Q1：固定資產(chǎn)模塊12月末結(jié)賬時提示“制單業(yè)務(wù)未完成,，此項業(yè)務(wù)不能執(zhí)行”，如何處理,？

A1：如果選項中已經(jīng)設(shè)置了“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”,，取消此設(shè)置后,，雖然平時可以不制單，但是在第12個會計期間,，系統(tǒng)要求必須對全部業(yè)務(wù)進行制單,，否則不允許結(jié)賬。如果確實不需要制單,，在批量制單的界面中,，刪除制單記錄，即可正常月末結(jié)賬,。

Q2：工資12月月結(jié)時提示“請進行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作”,，如何處理？

A2：因為工資系統(tǒng)的12月月結(jié)操作和年度結(jié)轉(zhuǎn)是同時進行的,，只需要在對工資模塊進行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)即可完成工資本年度12月份的月結(jié),。

Q3：如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？

A3：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù),，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符,。

Q4：以賬套主管登陸系統(tǒng)管理，但是年度賬菜單下的“建立”為灰色?

A4：情況1,、軟件未檢測到加密狗,，請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗，或者更換USB端口并拔插加密狗,。

情況2,、“所有程序”—“T3系統(tǒng)管理軟件”—“T3”—“服務(wù)器設(shè)置”，進入后,，在“當前”地方輸入本機IP地址或輸入127.0.0.1,，然后點擊選擇，重新進行服務(wù)器設(shè)置,。

Q5：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容,？

A5：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)整和刪改,，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示,，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤,。

Q6：建立年度賬后，為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色,，無法結(jié)轉(zhuǎn),？

A6：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進入系統(tǒng)管理,，并且要選擇新會計年度,，才能進行結(jié)轉(zhuǎn),。

Q7：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn),，應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),。”

A7：沒有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)購銷存模塊,，然后再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可,。

Q8：如果銷售發(fā)票沒有核銷或部分核銷，發(fā)票可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,？

A8：發(fā)票轉(zhuǎn)到下一年的客戶往來期初中,，表中顯示金額為上年未核銷金額，雙擊發(fā)票行記錄查詢到發(fā)票的金額為實際發(fā)生額,，在客戶往來賬表中可查詢數(shù)據(jù),，但發(fā)貨單結(jié)算收款勾對表不體現(xiàn)回款數(shù)據(jù)。

Q9：供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成,，沒有錯誤提示,，采購無供應(yīng)商期初，銷售無客戶期初,，也沒有未核銷單據(jù),，是何原因？

A9：供應(yīng)商和客戶期初是通過“應(yīng)收應(yīng)付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的,。供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后,，接著結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)收應(yīng)付”。

Q10：應(yīng)收應(yīng)付沒有結(jié)轉(zhuǎn)做年度結(jié)轉(zhuǎn),，等到做付款單時,，才發(fā)現(xiàn)，應(yīng)該如何處理,？

A10：如果未做年度結(jié)轉(zhuǎn),，就在新年度做了發(fā)票，并進行了審核等處理,，是不能再次進行應(yīng)收應(yīng)付的年度結(jié)轉(zhuǎn)的,；可以查詢一下上年度的賬簿，把供應(yīng)商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額,，在采購和銷售中的供應(yīng)商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可,，后續(xù)收付款結(jié)算可以和這些余額進行結(jié)算。

Q11：年度結(jié)轉(zhuǎn)后,，能否修改暫估方式？

A11：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù),，新年度中無法修改暫估方式,。如果上年度沒有暫估業(yè)務(wù),，新年度中可以修改暫估方式。

Q12：年度結(jié)轉(zhuǎn)后,，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目,？

A12：可以。這個操作在平時也可以進行,。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目,，會把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到**個明細科目上,。如果余額要進行分攤,，要做調(diào)整憑證。在**個明細科目和其他明細科目之間進行調(diào)整,。

Q13：結(jié)轉(zhuǎn)后,，客戶業(yè)務(wù)員余額表看不到期初？

A13：先在上年度往來管理中,，做客戶往來兩清,，再重新進行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)時選擇按明細進行結(jié)轉(zhuǎn),，不要按余額結(jié)轉(zhuǎn),。

Q14：新建年度賬出現(xiàn) “，”附近有語法錯誤

A14：新建年度賬出現(xiàn)此類報錯,，可以參照以下步驟處理：

1,、檢測計算機名、日期格式,、變量設(shè)置是否正常,；

2、建議做好數(shù)據(jù)備份,，使用服寶福袋中《T3升級,、年結(jié)報錯小工具》做降級，然后重新升級,，重新建立年度賬,。

3、建議做好數(shù)據(jù)備份,，安裝對應(yīng)版本**補丁后,，執(zhí)行補丁腳本。

Q15:年結(jié)完采購入庫單不能保存,。

A15：請備份好賬套,， 參照以下步驟處理：

1、在社區(qū)下載【業(yè)務(wù)單據(jù)表體項目顯示錯亂修復】工具，參照演示賬套還原一下單據(jù)表體項目,；

2,、在社區(qū)下載【業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)計格式還原】工具，參照演示賬套還原一下單據(jù)格式,；

以上兩個工具都對采購入庫單使用即可解決,。

Q16：年結(jié)供銷存模塊報錯，只提示一個×（如下圖所示）

A16:是因為結(jié)轉(zhuǎn)新年度數(shù)據(jù)有誤,，請備份好賬套,，使用賬套主管登錄系統(tǒng)管理，清空新年度賬,，然后再重新年結(jié),。

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