|
|
|||||||||||||||||
一,、文件和記錄的管理：
1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2.外來文件（質(zhì)量管理方面,、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄,；
3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控文件清單,。含：質(zhì)量手冊,、程序文件,、各部門的支持性文件、外來文件（國家,、行業(yè),、等標(biāo)準(zhǔn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）,；
5.各部門質(zhì)量記錄清單,；
6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程,、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）,；
7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期,；
8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二,、管理評審：
9.管理評審計劃,；
10.管理評審會議的“簽到表”；
11.管理評審記錄（管理者代表的報告,、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）,；
12.管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；
13.管理評審后的整改計劃和措施,；糾正,、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。
14.跟蹤驗證記錄,。
三,、內(nèi)審方面：
15.年度內(nèi)審計劃,；
16.內(nèi)審計劃及日程安排
17.內(nèi)審小組長的任命書,；
18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；
19.**次會議記錄,；
20.內(nèi)審檢查表（記錄）,；
21.末次會議記錄；
22.內(nèi)審報告,；
23.不符合報告及糾正措施驗證記錄,；
24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；
四,、銷售方面：
25.合同評審記錄,；（訂單評審）
26.顧客臺帳；
27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果,、顧客投訴,、抱怨及反饋的信息，臺帳,，記錄,，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo),；
28.售后服務(wù)記錄,；
五、采購方面：
29.合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）,；以及對供貨的業(yè)績評價的材料,；
30.合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格）,，采購質(zhì)量統(tǒng)計分析,，是否完成質(zhì)量目標(biāo),；
31.采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）
32.采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；
33.合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）,；
六,、倉儲物流部：
34.原材料、半成品,、成品名細(xì)臺帳,；
35.原材料、半成品,、成品標(biāo)識（包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）,；
36.入、出庫手續(xù),；**先出的管理.
七,、質(zhì)量部
37.不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）,；
38.量具檢定記錄,；
39.各車間質(zhì)量記錄的完整性
40.工具名細(xì)臺帳；
41.量具明細(xì)臺帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài),、檢定日期,、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；
八,、設(shè)備方面：
41.設(shè)備清單,；
42.檢修計劃；
43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄,；
44.特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄,；
45.標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）；
九,、生產(chǎn)方面：
46.生產(chǎn)計劃,；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄,；
47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）,；
48.不合格品臺賬；
49.不合格品的處理記錄,；
50.半成品,、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）,；
51.產(chǎn)品的防護(hù),、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識,、安全等,；
52.各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄,；
53.作業(yè)文件（圖紙,、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程,、操作規(guī)程到現(xiàn)場）,；
54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；
55.現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識,、狀態(tài)標(biāo)識,、設(shè)備標(biāo)識）；
56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具,；
57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,，便于檢索；
十,、產(chǎn)品交付：
58.發(fā)貨計劃,；
59.發(fā)貨清單；
60.對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）,；
61.顧客收到貨物的記錄,；
十一、人事行政部：
62.崗位人員任職要求,；
63.各部門培訓(xùn)需求,；
64.年度培訓(xùn)計劃,；
65.培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄,、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄,、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄,、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄,，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）
66.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的,、及有關(guān)證件）；
67.檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）,；
十二,、 安全管理：
68.安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）,；
69.消防設(shè)備,、設(shè)施清單,；
|
